AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture)
Art. 1 comma 32 Legge 190/2012.
| Bandi di gara - Tutti gli anni | |||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| fattura n. FPA_578-20 del 18/02/2020 | ZE22C02B26 | €2650.00 | 25/02/2020 25/02/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 19/PA del 16/10/2020 | ZEE2EACA19 | €978.80 | 22/10/2020 26/11/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 60PA del 05/06/2020 | ZF02D38359 | €2883.15 | 24/06/2020 29/06/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 231/PA del 19/05/2020 | ZF82CC261A | €85.00 | 24/06/2020 29/06/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 1 del 25/02/2020 | ZDE2C168B9 | €4088.00 | 11/03/2020 11/03/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 1161/E del 30/09/2020 | ZE02D99AE2 | €4116.40 | 15/12/2020 22/12/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 200009 del 15/01/2020 | ZE22B807A7 | €795.00 | 11/03/2020 11/03/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n.20204E15610 acquisto prodotti anti Covid-19 | ZC32D7295F | €514.74 | 25/06/2020 03/07/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n. FPA_1235-20 ordine Mepa n. 5388686 Monitor Iiyama 65 touch | ZC52C23AAB | €9028.00 | 01/07/2020 28/07/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 144 del 28/02/2020 | ZD02C3E241 | €660.00 | 11/03/2020 11/03/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 3 del 02/03/2020 | ZD92C02AAF | €2216.39 | 12/02/2020 11/03/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 241 del 12/09/2020 | ZD92E379A0 | €294.70 | 15/12/2020 20/12/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA 2422/20 del 19/11/2020 | ZDB2F44F53 | €1365.51 | 02/12/2020 02/12/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA-2020-12 del 12/03/2020 | ZDD2C68175 | €490.00 | 06/04/2020 06/04/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n. 00002_PA del 17/01/20 | ZB62B96F64 | €150.00 | 28/01/2020 28/01/2020 | affidamento diretto | |
| Spettacolo BEIGE del 29/01/2020 | ZBD2BA937F | €1790.00 | 27/01/2020 28/01/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 4904 del 30/11/2020 | ZBF2F4E1B6 | €85.00 | 02/12/2020 22/12/2020 | affidamento diretto | |
| Ordine Mepa n. 5743577 | ZC02E8A176 | €948.00 | 30/09/2020 31/12/2021 | affidamento diretto | |
| fattura n. 20/061/PA del 14-10-20 Jointlab srl Ordine Mepa n. 5744037 | ZC12E8A6A2 | €1857.00 | 30/09/2020 30/10/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 172 del 11/02/2020 | ZA62BE25F5 | €752.80 | 25/02/2020 25/02/2020 | affidamento diretto | |
| Ordine Mepa n. 5771924 Pubblicità PON Smart Class | ZAB2EAC3CE | €105.60 | 12/10/2020 24/11/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 523/PA del 23/09/2020 | ZB02E4A176 | €1500.00 | 30/09/2020 30/10/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 0010010596 del 30/09/2020 | ZB02E4F1DC | €662.55 | 30/09/2020 26/11/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA 1620/20 del 31/08/2020 | ZB12E1A9DE | €1493.50 | 30/09/2020 21/10/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 3/PA del 19/02/2020 | ZB42C1EF7E | €369.00 | 25/02/2020 25/02/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 7/PA del 18/03/2020 | ZB42C7801D | €1900.00 | 30/03/2020 30/03/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 200647 del 25/08/2020 | Z992DD931F | €1065.00 | 14/10/2020 26/11/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 94 del 10/02/2020 | Z9E2BE25C3 | €1352.75 | 25/02/2020 25/02/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 1 del 18/02/2020 | Z9E2BFA039 | €4900.11 | 05/03/2020 05/03/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n. 20204E15637 acquisto set cartellonistica Covid-19 | Z9F2D72E60 | €60.00 | 25/06/2020 08/07/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA-2020-5 del 21/02/2020 | ZA02C23C76 | €53.78 | 25/02/2020 25/02/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 11529 del 30/09/2020 | ZA52E1BB39 | €9419.00 | 12/10/2020 12/11/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA 1345/20 del 26/06/20 Raines acquisto prodotti anti Covid-19 | Z822D6B3D8 | €2030.00 | 23/06/2020 30/10/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 44/FEPA/2020 del 04/02/2020 | Z832B80594 | €1360.00 | 25/02/2020 06/04/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 15/PA del 20/07/2020 | Z832DAC173 | €298.00 | 23/07/2020 28/07/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 8/PA del 17/04/2020 | Z892CAD647 | €9890.76 | 23/04/2020 23/04/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FVL1238 del 22/05/2020 | Z962D0F892 | €90.00 | 25/05/2020 25/05/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA_1472-20 del 22/10/20 Desk Italia srl Ordine Mepa n. 5708844 | Z972E5A373 | €12950.00 | 30/09/2020 30/10/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA-2016-99 del 26/07/2016 | Z6E1A3F4A2 | €618.27 | 25/02/2020 02/12/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 200024 del 27/01/2020 | Z732B80726 | €594.50 | 11/03/2020 11/03/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 10/PA del 07/05/2020 | Z732CE7BA3 | €98.00 | 15/05/2020 15/05/2020 | affidamento diretto | |
| Medico Competente Dott.ssa Strollo – Onorario e visite docenti e ATA | Z772D915AC | €1130.00 | 30/09/2020 31/12/2021 | affidamento diretto | |
| fattura n. 271 del 16/04/2020 | Z7D2C8C197 | €355.60 | 23/04/2020 23/04/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA_1619-20 del 11/11/2020 | Z602D84193 | €80.00 | 02/12/2020 02/12/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n. FPA_1206-20 ordine PagoScuola | Z632D78527 | €200.00 | 01/07/2020 15/07/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 000364/PA del 26/10/20 Gruppo Dimensione Comunità srl Ordine Mepa n. 5705470 | Z642E54162 | €1074.00 | 30/09/2020 30/10/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n. 16-2020-FE del 21/01/20 per uscita teatro Sistina 06/02/20 | Z512BA8EE6 | €749.09 | 03/02/2020 03/02/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 311/PA del 28/05/2020 | Z522CDEE61 | €1189.50 | 29/06/2020 29/06/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 82/2020/P del 30-09-20 Ing.O.Fiorentini Ordine Mepa n. 5665484 | Z55E11974 | €8200.00 | 30/09/2020 21/10/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA-2020-6 del 21/02/2020 | Z3E2C23D80 | €490.00 | 25/02/2020 25/02/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 02036/20 del 31/07/2020 | Z3E2DD8852 | €80.00 | 28/08/2020 28/08/2020 | affidamento diretto | |
| Acquisto prodotti anti Covid-19 | Z3F2D732E5 | €1049.54 | 25/06/2020 31/12/2021 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA_ES-233_20 del 09/04/2020 | Z402CAA435 | €200.00 | 16/04/2020 16/04/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 1020289885 del 13/10/2020 | Z412C97292 | €17.83 | 02/12/2020 02/12/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. V3-15061 del 30/11/2020 | Z452EF9532 | €233.09 | 15/12/2020 20/12/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n. FPA 3/20 del 06/02/20 museo Pigorini | Z462BBD26E | €300.00 | 19/02/2020 19/02/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 53/FEPA/2020 del 16/02/2020 | Z482B9DA07 | €770.00 | 25/02/2020 06/04/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n.20204E15422 acquisto Bergantini 2020 | Z1B2D72E18 | €65.00 | 25/06/2020 03/07/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 200851 del 15/10/20 Mediterranea s.a.s. Ordine Mepa n. 5682869 | Z1B2E2CCD6 | €1697.50 | 30/09/2020 26/11/2020 | affidamento diretto | |
| Ordine Mepa n. 5666690 | Z1E2E138B6 | €2866.00 | 30/09/2020 31/12/2021 | affidamento diretto | |
| Fattura n. 52-2020-FE del 05/02/20 integrazione classe aggiuntiva Teatro Sistina | Z2B2BE7785 | €229.09 | 19/02/2020 19/02/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 23/PA del 17/11/2020 | Z2B2F24C34 | €119.90 | 02/12/2020 02/12/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA_1556-20 del 29/10/2020 | Z352C21AB8 | €47.00 | 02/12/2020 02/12/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n. 769 cquisto materiale di cancelleria/toner | Z382D68B4F | €494.20 | 23/06/2020 03/07/2020 | affidamento diretto | |
| Ordine ditta pulizie plesso M. Hack | Z3B2E2D47B | €1615.00 | 30/09/2020 22/12/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA-2020-87 del 06/10/2020 | Z3D2E993A0 | €490.00 | 15/12/2020 20/12/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 365/04 del 13/10/20 Anastasis Soc.Coop.Sociale Ordine Mepa n. 5757944 | Z002EA56F7 | €1463.44 | 12/10/2020 30/10/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 721/2020/PA del 01/10/20 IDS s.r.l. Ordine Mepa n. 5744474 | Z042E8B36C | €401.00 | 30/09/2020 21/10/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA-2020-41 del 30/06/2020 | Z062D68C8A | €490.00 | 01/07/2020 03/07/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 00004_PA del 01/04/2020 | Z072C89DDD | €250.00 | 06/04/2020 06/04/2020 | affidamento diretto | |
| Fattura n. 1 del 10/01/20 | Z0A2BC5554 | €507.00 | 28/01/2020 31/01/2020 | affidamento diretto | |
| SALDO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI ISTITUTO A.S. 2020/2021 | Z0E2EABFBA | €7650.00 | 08/10/2020 31/12/2021 | affidamento diretto | |
| Fattura n.1189/2020 acquisto materiale di cancelleria Casa Ed. Scol. Lombardi | Z132D68B24 | €391.24 | 23/06/2020 03/07/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. 300021 del 30/09/2020 | Z142E35E05 | €224.00 | 30/09/2020 21/10/2020 | affidamento diretto | |
| fattura n. FPA_1319-20 del 01/09/2020 | Z172E0FCFA | €500.00 | 15/12/2020 20/12/2020 | affidamento diretto | |