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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</entePubblicatore>
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      <oggetto>SALDO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI ISTITUTO A.S. 2020/2021</oggetto>
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      <oggetto>Ordine Mepa n. 5666690</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 214/21 del 04/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Teknoit srl</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto> n. V2/587617 del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 591/2021 del 29/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 903/2021 del 24/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1658 del 11/11/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2021   145/P del 20/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-32696 del 16/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 271 del 01/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASCO BAZAR  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04936581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASCO BAZAR  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni e personale sc. a.s.2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA  ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA  ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti anti Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 12/PA del 14/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7009.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 652/P del 27/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>379.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 3000007 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5132CECAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 255 del 09/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FPA_602-21 del 24/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FPA 102/21 del 04/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Teknoit srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 287/F del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 275 del 10/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04936581000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1953.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1 del 03/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ETER S.R.L. "UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07180680725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETER S.R.L. "UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 251/2021 del 05/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>693.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>693.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA-2021-11 del 23/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 767 del 29/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>116.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 347 del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adesa s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Adesa s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4444.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4444.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6B31E9BD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 104/PA del 22/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06383291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06383291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>941.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>941.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z723256FEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 164 del 15/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z74336E186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/321 del 17/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077030603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LG INFOTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03077030603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LG INFOTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772D915AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Medico Competente Dott.ssa Strollo - Onorario e visite docenti e ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03613571003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVINIO DIAGNOSTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03613571003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVINIO DIAGNOSTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z772FDFE73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA-2020-95 del 18/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7830340E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA_ES-25_21 del 15/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/PA del 13/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FPA-2021-52 del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FPA-2021-60 del 21/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>683.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>683.41</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 13PA/2021 del 21/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1099.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 85/F del 05/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>587.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto> n. 395 del 08/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>666.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>666.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 928 del 09/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 217 del 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto> n. 1351/2021 del 06/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 11040 del 19/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-28480 del 22/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1309.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00002_PA del 25/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 295/PA del 23/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONTI E RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07311000157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI E RUSSO DIGITAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20214E12174 del 20/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 306/F del 29/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1665.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73248A14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1798/M del 22/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carto Copy Service Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carto Copy Service Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA930FA433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/PA del 11/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB033E35A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21FH010600 del 24/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB43096128</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2379 del 23/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3346.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3346.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5316912E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 241 del 20/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07413180584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VIVAIO TALENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07413180584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL VIVAIO TALENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9322C412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 123/PA del 01/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06291800826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06291800826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2FFD606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-371 del 12/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC30C42AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 85 del 17/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04936581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASCO BAZAR  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04936581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASCO BAZAR  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF336463C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 261/FE del 11/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02E8A176</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Mepa n. 5743577</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>948.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1317ACD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 681 del 05/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1149.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1149.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC33096147</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA_674-21 del 10/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC63421EC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1837 del 03/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC7313ADDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 3000004 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 651/P del 27/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD42FFD4A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V3-370 del 12/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21FH009361 del 14/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE300A53E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Mepa </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO  GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA CENTRALE (IVA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/13 del 21/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUNTOCLIMA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05241951002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOCLIMA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4315179F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 74/ES del 23/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. P00123 del 10/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12501551001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESOLFIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12501551001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESOLFIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA2FA2F7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-16472 del 15/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21FH006441 del 06/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14666791000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOFER GROUP Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1234.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1234.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2F9E265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13PA del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EXPO ARREDO URBANO srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09771941003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO ARREDO URBANO srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7363.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7363.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 3/22 del 10/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05241951002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOCLIMA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05241951002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOCLIMA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/550400 del 28/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1319.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1319.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72FED16F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 116/PA del 29/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06291800826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
